USA LLC Skatteberäknare

Beräkna USA LLC skatter — egenföretagarskatt, inkomstskatt och S-Corp-jämförelse för amerikanska företag.

Dela:
$
%
%
Self-Employment Tax
-
Federal Income Tax
-
Total Tax
-

Gratis USA LLC skatteberäknare — LLC vs S-Corp skattejämförelse

LLC är den populäraste företagsformen i USA, med över 5 miljoner nya LLC-registreringar årligen. Som standard beskattas en enmans-LLC som enskild firma (genomströmning till personlig deklaration) och en flermans-LLC som handelsbolag. LLC-ägare betalar 15,3% egenföretagarskatt på 92,35% av alla nettointäkter — socialförsäkring (12,4% upp till $168 600) plus Medicare (2,9%). När LLC-inkomsten överstiger ~$50 000-$60 000 väljer många amerikanska företagare S-Corp-beskattning (IRS Form 2553).

🇺🇸 USA LLC beskattningsalternativ

En USA LLC kan beskattas på fyra sätt: enskild firma (standard för enmedlem), handelsbolag (standard för flermedlem), S-Corporation (val via Form 2553) eller C-Corporation (val via Form 8832). S-Corp-valet är den vanligaste skatteoptimeringstrategin. Som S-Corp beskattas bara ägarens rimliga lön med FICA (15,3%) — resten av vinsten passerar som utdelningar utan SE-skatt.

✨ Nyckelfunktioner

LLC vs S-Corp

Jämförelse av skatteskyldigheter under USA LLC (enskild) vs S-Corp-vald beskattning.

SE-skattebesparing

Beräkna exakt hur mycket USA SE-skatt ett S-Corp-val kan spara — ofta $5 000-$20 000+ per år.

Rimlig lön

Vägledning för att fastställa en rimlig lön — IRS:s nyckelkrav för USA S-Corp-ägare.

USA LLC skattestruktur jämförelse

LLC (Standard)

All USA LLC nettoinkomst flödar till din personliga deklaration och beskattas med 15,3% egenföretagarskatt. Enkelt men dyrt över $50K.

S-Corp-val

USA LLC väljer S-Corp-status — betala dig själv en rimlig lön (FICA-skattepliktig) och ta resterande vinst som utdelningar (ingen SE-skatt).

S-Corp break-even

S-Corp-valet sparar generellt pengar för USA LLC med $50 000+ netto. S-Corp-kostnader ($500-$2 000/år) måste kompenseras av SE-skattebesparingar.

QBI-avdrag

Både USA LLC och S-Corp kan kvalificera sig för 20% QBI-avdrag (Section 199A) för inkomst under $199 900/$399 800.

Tips för USA LLC-ägare

Överväg S-Corp-val när din USA LLC tjänar $50 000+ netto — SE-skattebesparingarna överstiger typiskt de ökade redovisningskostnaderna.
IRS granskar USA S-Corp rimlig lön noggrant — sätt den till 40-60% av nettoinkomsten för tjänsteföretag. För lågt utlöser granskning.
USA LLC-medlemmar kan dra av sjukförsäkringspremier, pensionsbidrag (SEP-IRA upp till 25% av lön, Solo 401k upp till $69K) och företagskostnader.
Lämna in LLC uppskattade skatter kvartalsvis (1040-ES) för att undvika amerikanska underbetalningsstraff. Avsätt 25-30% av nettoinkomsten för federala skatter.
Håll USA LLC och personlig ekonomi helt åtskilda — blandning av medel kan genombryta det ansvarsskydd som LLC ger.

❓ Vanliga frågor

När bör en USA LLC välja S-Corp-status?
När nettoinkomsten överstiger ~$50 000-$60 000/år. SE-skattebesparingarna överstiger extra redovisningskostnader ($500-$2 000/år).
Hur mycket SE-skatt sparar ett S-Corp-val?
Exempel: $150K netto LLC-inkomst — standard SE-skatt ~$20 000. Som S-Corp med $75K lön: SE-skatt ~$10 000. Besparing: ~$10 000/år.
Vad är en rimlig lön för ett USA S-Corp?
IRS kräver att S-Corp-ägare betalar en lön jämförbar med liknande arbetare. För de flesta tjänsteföretag anses 40-60% av nettoinkomsten rimligt.
Betalar en USA LLC delstatsskatt?
Beror på delstaten. Vissa tar ut årliga LLC-avgifter (CA: $800, NY: $25-$4 500), franchiseskatter eller bruttointäktsskatter.