USA LLC Vergi Hesaplayıcı

USA LLC vergilerini hesaplayın — serbest meslek vergisi, gelir vergisi ve Amerikan işletmeleri için S-Corp seçim karşılaştırması.

Paylaş:
$
%
%
Self-Employment Tax
-
Federal Income Tax
-
Total Tax
-

Ücretsiz USA LLC vergi hesaplayıcı — LLC vs S-Corp vergi karşılaştırması

LLC, ABD'deki en popüler işletme yapısıdır, yılda 5 milyondan fazla yeni LLC kaydı yapılmaktadır. Varsayılan olarak, tek üyeli USA LLC şahıs işletmesi olarak (kişisel beyannamede pass-through), çok üyeli LLC ise ortaklık olarak vergilendirilir. LLC sahipleri tüm net kazançların %92,35'i üzerinden %15,3 serbest meslek vergisi öder — Sosyal Güvenlik (%12,4, $168.600'a kadar) artı Medicare (%2,9). LLC geliri ~$50.000-$60.000'ı aştığında, birçok Amerikalı işletme sahibi S-Corp vergilendirmesini (IRS Form 2553) seçer.

🇺🇸 USA LLC Vergilendirme Seçenekleri

USA LLC dört şekilde vergilendirilebilir: şahıs işletmesi (tek üye varsayılanı), ortaklık (çok üye varsayılanı), S-Corporation (Form 2553 ile seçim) veya C-Corporation (Form 8832 ile seçim). S-Corp seçimi en yaygın vergi optimizasyon stratejisidir. S-Corp olarak yalnızca sahibin makul maaşı FICA'ya (%15,3) tabidir — kalan kâr SE vergisi olmadan dağıtım olarak geçer.

✨ Temel Özellikler

LLC vs S-Corp

USA LLC (şahıs işletmesi) vs S-Corp seçilmiş vergilendirme altındaki vergi yükümlülüklerinin karşılaştırması.

SE Vergi Tasarrufu

S-Corp seçiminin tam olarak ne kadar USA SE vergisi tasarruf edebileceğini hesaplayın — genellikle yılda $5.000-$20.000+.

Makul Maaş

Makul maaş belirleme rehberi — USA S-Corp sahipleri için temel IRS gerekliliği.

USA LLC Vergi Yapısı Karşılaştırması

LLC (Varsayılan)

Tüm USA LLC net geliri kişisel beyannameye akar ve %15,3 serbest meslek vergisine tabidir. Basit ama $50K üzerinde pahalı.

S-Corp Seçimi

USA LLC S-Corp statüsü seçer — kendinize makul maaş ödeyin (FICA'ya tabi) ve kalan kârı dağıtım olarak alın (SE vergisi yok).

S-Corp Başabaş Noktası

S-Corp seçimi genellikle $50.000+ net kazanan USA LLC'ler için tasarruf sağlar. S-Corp maliyetleri ($500-$2.000/yıl) SE vergi tasarrufuyla karşılanmalıdır.

QBI İndirimi

Hem USA LLC hem de S-Corp yapıları $199.900/$399.800 altındaki gelirler için %20 QBI indirimi (Bölüm 199A) hakkı kazanabilir.

USA LLC Sahipleri İçin İpuçları

USA LLC'niz $50.000+ net kazandığında S-Corp seçimini düşünün — SE vergi tasarrufları genellikle artan muhasebe maliyetlerini aşar.
IRS, USA S-Corp makul maaşını yakından denetler — hizmet işletmeleri için net gelirin %40-60'ına ayarlayın. Çok düşük inceleme tetikler.
USA LLC üyeleri sağlık sigortası primlerini, emeklilik katkılarını (SEP-IRA maaşın %25'ine kadar, Solo 401k $69K'ya kadar) ve işletme giderlerini düşebilir.
Amerikan eksik ödeme cezalarından kaçınmak için LLC tahmini vergileri üç ayda bir (1040-ES) bildirin. Net gelirin %25-30'unu federal vergiler için ayırın.
USA LLC ve kişisel finansmanı tamamen ayrı tutun — fonları karıştırmak LLC'nin sağladığı sorumluluk korumasını delebilir.

❓ Sık Sorulan Sorular

USA LLC ne zaman S-Corp statüsü seçmeli?
Net gelir ~$50.000-$60.000/yılı aştığında. S-Corp dağıtım işleminden SE vergi tasarrufları ek muhasebe maliyetlerini ($500-$2.000/yıl) aşar.
S-Corp seçimi ne kadar SE vergisi tasarrufu sağlar?
Örnek: $150K net LLC geliri — varsayılan SE vergisi ~$20.000. $75K maaşla S-Corp: SE vergisi ~$10.000. Tasarruf: ~$10.000/yıl.
USA S-Corp için makul maaş nedir?
IRS, S-Corp sahiplerinin benzer çalışanlarla karşılaştırılabilir maaş ödemesini gerektirir. Çoğu hizmet işletmesi için net gelirin %40-60'ı makul kabul edilir.
USA LLC eyalet vergisi öder mi?
Eyalete bağlıdır. Bazı eyaletler yıllık LLC ücretleri (CA: $800, NY: $25-$4.500), franchise vergileri veya brüt gelir vergileri alır.